ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ АКИМАТА ГОРОДА ТЕМИРТАУ

2013-2015 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ (2013 ж.12.07. жағдай бойынша)

2013-2015 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ

(2013 ж.12.07. жағдай бойынша)

 

Құрметті сайт қонақтары!

 

Сіздердің назарларыңызға Теміртау қаласы бойынша 2013-2015 жылдарға арналған азаматтық бюджет ұсынылып отыр, ол бюджеттің негізгі көрсеткіштері, оның қалыптасу параметрлері және бюджет қаражаттарын жұмсау бағыттары туралы ақпараттардан тұрады.

Аталмыш құжатқа келесі тараулар кіреді:

- қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері;

- қалалық бюджет түсімдері мен шығыстары;

- қалалық бюджеттің атқарылуы туралы есеп.

Теміртау қаласының 2013-2015 жылдарға арналған бюджеті Теміртау қалалық мәслихатының 2012 жылғы 14 желтоқсандағы 11 сессиясының № 11/4 шешімімен бекітілген.

Теміртау қаласы әкімдігінің Теміртау қалалық мәслихатының 11 сессиясының шешімін іске асыру туралы 2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 51/2 қаулысы.

Теміртау қалалық мәслихатының 2013 жылғы 30 қаңтардағы 12 сессиясының № 12/4 «Теміртау қалалық мәслихатының 2012 жылғы 14 желтоқсандағы 11 сессиясының № 11/4 «2013-2015 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешімімен бекітілген бюджетке өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.

Теміртау қаласы әкімдігінің 2013 жылғы 7 ақпандағы № 6/3 «Теміртау қаласы әкімдігінің 2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 51/2 «Қалалық мәслихаттың 11 сессиясының ««2013-2015 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» шешімін іске асыру туралы» қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулысы.

Қалалық бюджетті нақтылау Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 104, 106, 109, 111-баптарына сәйкес 2012 жылғы 1 қаңтарда 355 млн. 736 мың теңге сомасында қалыптасқан бюджет қаражатының бос қалдықтарын бөлу бойынша жүргізілді.

Қарағанды облысы әкімдігінің 2013 жылғы 25 ақпандағы № 10/3 қаулысымен Теміртау қаласына Қазақстан Республикасының 2011-2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» денсаулық сақтауды дамытудың Мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында іс-шаралар өткізуге 6 390 мың теңге сомасында қосымша ағымдағы нысаналы трансферттер бөлінді.

Қалалық бюджетке өзгерістер Теміртау қаласы әкімдігінің 2013 жылғы 26 ақпандағы № 9/1 «Теміртау қаласы әкімдігінің 2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 51/2 «Қалалық мәслихаттың 11 сессиясының «2013-2015 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» шешімін іске асыру туралы» қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулысы негізінде енгізілді.

Қарағанды облыстық мәслихатының 2013 жылғы 14 наурыздағы ХІІ сессиясының № 128 шешімін іске асыру мақсатында Теміртау қалалық мәслихатының 2013 жылғы 1 сәуірдегі 14 сессиясының № 14/4 «Теміртау қалалық мәслихатының 2012 жылғы 14 желтоқсандағы 11 сессиясының № 11/4 «2013-2015 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешімімен қалалық бюджетке түзету енгізілді, ол бойынша нақтыланған қалалық бюджеттен бөлінетін бюджеттік бағдарламалар бойынша республикалық бюджеттен бөлінген 1606.8 млн.теңге сомасындағы нысаналы трансферттер алынып тасталды.

Теміртау қалалық мәслихатының 2013 жылғы 11 шілдедегі 18 сессиясының № 18/4 «Теміртау қалалық мәслихатының 2012 жылғы 14 желтоқсандағы 11 сессиясының № 11/4 «2013-2015 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешімімен бекітілген бюджетке өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Теміртау қаласы әкімдігінің 2013 жылғы 18 шілдедегі № 29/10 «Теміртау қаласы әкімдігінің 2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 51/2 «Қалалық мәслихаттың 11 сессиясының «2013-2015 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» шешімін іске асыру туралы» қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулысы.

2013 жылға арналған қалалық бюджетке өзгерістер мен толықтырулар Қарағанды облыстық мәслихатының 2013 жылғы 27 маусымдағы «Қарағанды облыстық мәслихатының 2012 жылғы 5 желтоқсандағы 10 сессиясының «2013-2015 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2013 жылға арналған қалалық бюджеттің кіріс және шығыс бөліктеріне өзгерістер енгізілген шешімімен сәйкестендіру мақсатында жүргізілді.

Кірістер бойынша жоспардың күтіліп отырған орындалмауына байланысты облыстық мәслихат сессиясымен әлеуметтік салық бойынша жоспар 284,7 млн.теңгеге, оның ішінде бекітілген салықтар бойынша жоспардың артуы есебінен 122,9 млн.теңгеге және бюджеттің шығыс бөлігін секвестрлеу есебінен 161,8 млн.теңгеге кемітілді.

РБ бөлінген нысаналы трансферттер көлеміне өзгерістер енгізілді:

· жергілікті атқарушы органның штат санын ұлғайтуға қосымша 2 млн. 679 мың теңге бөлінді;

· Моноқаланы дамыту бағдарламасын іске асыру шеңберінде РБ бұрынырақ бөлінген нысаналы трансферттер бойынша сомалар жалпы 237,7 млн.теңгеге, оның ішінде кәсіпкерлікті қолдау үшін инженерлік-коммуникациялық желілерді салу бойынша 225 млн. теңгеге және көтергіш сорап стансысын салу бойынша мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем сомасы – 12,7 млн.теңгеге кемітілді.

Қалалық бюджеттің шығыс бөлігі бойынша бекітілген бюджетте Моноқаланы дамыту бағдарламасы бойынша шығыстарды ортақ қаржыландыруға бөлінген сомаларды алу есебінен 161,8 млн. теңгеге секвестрлеу жүргізілді, оның ішінде:

· тұрғын үй салу бойынша – 33,5 млн.теңге;

· инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды (ИКИ) салу бойынша – 11,9 млн.тенге;

шартты қаржыландырылатын шығыстарға жатқызылған автожолдарды реконструкциялау бойынша – 90,0 млн.тенге;

жергілікті атқарушы органның резервтік қоры жетіспей тұрған 26,4 млн.теңге сомасына кемітілді.

Сонымен қатар, қалалық бюджеттің шығыс бөлігі бойынша жалпы сомасы 213,4 млн.теңгеге ішкі жылжытулар жүргізілді (мемлекеттік сатып алу бойынша қолда бар 51,2 млн. теңге сомасындағы үнемді ескере отырып), бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің қосымша қажеттілігіне 162,2 млн.тенге бағытталды:

· 2014 жылы салынатыны ескеріле отырып флагшток салу бойынша шығыстар алынды – 27,3 млн. теңге;

· қалалық бюджеттен көтергіш сорап стансысын салуды ортақ қаржыландыру бойынша үнем сомасы кемітілді – 2,4 млн.тенге;

· қалалық бюджеттен ортақ қаржыландыру есебінен автожолдарды реконструкциялау бойынша жоспар 2014 жылға арттырушы коэффициентінің сметалық құнын қолдану сомасына – 25,1 млн.теңгеге кемітілді;

· автожолдарды реконструкциялау бойынша инжинирингтік қызметтер бойынша ҚҚС бойынша 1,2 млн.теңгеге үнем;

· жергілікті атқарушы органның жетпейтін қажеттілікті жабуға арналған резервтік қоры 106,2 млн.теңгеге кемітілді;

Көрсетілген қаражаттардың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша бағытталуы төмендегідей:

· білім беру, дене шынықтыру және спорт бөліміне – 54,9 млн. теңге 7-ықшамаудандағы жаңадан енгізілген 270 орындық № 21 балабақшаны жөндеу және ұстауға арналған шығыстар және «Жастар» жүзу бассейнінің кәбілін ауыстыруға – 356 мың теңге;

· ТҮКШ бөліміне – 49 млн. теңге – 9 контейнер алаңын орнатуға ҚТҚ нормаларын әзірлеу, «Аққұдық» ауылындағы балалар алаңдарында ШСН оарнатуға, жолдарды қысқы ұстауға, «Аққұдық» ауылының халқын ауыз сумен қамтамасыз ету үшін су құбырларын күрделі жөндеуге, «Аққұдық» ауылын және Орман шаруашылығын электрмен жабдықтау бойынша ЖСҚ әзірлеуге және жарғылық капиталды ұлғайтуға арналған шығыстар;

· жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне – 30,2 млн. теңге қалалішілік көлікте жеңілдікпен жол жүруді қамтамасыз етуге атаулы көмекті көрсету бойынша шығыстар;

· мәдениет және тілдерді дамыту бөліміне қосымша 22,5 млн. теңге бағытталды, оның ішінде: мерекелік іс-шараларды өткізуге, Мәдениет сарайының көреремендер залына арналған дыбыстық аппаратураны сатып алуға және аппарат пен кітапхананы ұстауға арналған шығыстар;

· ішкі саясат бөліміне – 5,2 млн. теңге жастармен жұмыс бойынша орталық ашу бойынша, кәделік рәміздерді дайындауға арналған шығыстар;

· кәсіпкерлік бөліміне және ауыл шаруашылығы бөліміне – кеңсе жайын жөндеуге 11,1 млн. теңге;

· қаржы бөліміне коммуналдық меншікті жекешелендіруді ұйымдастыру жөніндегі қызметтерге – 1,4 млн. теңге;

· басқа мемлекеттік органдарды ұстауға (қала, Ақтау кенті әкімінің аппараты, құрылыс, тұрғын үй инспекциясы, жер қатынастары бөлімі) – 2,4 млн. теңге.

 

 

Теміртау қаласы әлеуметтік-экономикалық дамуының 2013-2015 жылдарға арналған негізгі көрсеткіштері

 

мың теңге

№ р/с

Көрсеткіштердің атауы

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1.

Өнеркәсіп өндірісі өнімінің көлемі, млрд.теңге

392,3

381,5

508,9

541,2

2.

Негізгі капиталға инвестициялар көлемі, млрд.теңге

78,9

50,0

95,6

105,1

3.

Халық саны, мың адам

181,0

181,3

181,6

182,0

4.

Орташа жылдық күнкөріс деңгейі, теңге

15 305

16 376

17 522

18 750

5.

Айлық есептік көрсеткіш (АЕК), теңге

1 618

1 731

1 852

1 982

6.

Ең төмен жалақы, теңге

17 439

18 660

19 966

21 364

 

2013-2015 жылдарға арналған қалалық бюджет

түсімдерінің құрылымы

мың теңге

Атауы

2012 жыл

Түзетілген бюджет

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

ТҮСІМДЕР-барлығы

10 049 299,8

10 972 081

9 707 327

10 000 769

оның ішінде:

       

Салықтық түсімдер

8 626 510,3

9 152 553

9 623 265

9 910 822

Салықтық емес түсімдер

28 066,8

25 051

26 804

28 681

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

57 659,7

78 083

57 258

61 266

Трансферттердің түсімдері

1 337 063

1 716 394

   

о.і. ағымдағы нысаналы трансферттер

1 068 870

958 987

   

нысаналы даму трансферттері

268 193

757 407

   

Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

5 247,7

3 500

   

Қарыздар түсімі

227 536

     

Есепті кезең басындағы бюджет қаражатының бос қалдықтары

347 410

355 736,1

   

Қалалық бюджет шығыстары

мың теңге

 

Атауы

2012 жылғы есеп

Түзетілген бюджет

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Шығындар

9 986 221,4

11 331 317

9 710 827

10 004 269

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

259 698,5

309 407

175 700

178 989

Қорғаныс

7 498,8

10 425

11 489

12 293

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік және басқалары

45 454,5

51 391

43 287

46 317

Білім беру

3 716 923,8

4 289 556

3 820 667

3 813 493

Денсаулық сақтау

3 510,0

6 390

   

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету

435 855,8

493 037

449 462

459 297

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 294 421,9

1 017 143

1 220 458

873 754

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

393 050,7

422 302

364 802

370 816

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және басқалары

37 752,0

38 279

24 204

25 314

Өнеркәсiп, сәулет, қала құрылысы және басқалары

14 416,8

34 234

13 732

14 074

Көлік және коммуникация

509 593,4

434 421

367 191

389 410

Өзгелер

1 101 031,4

1 662 474

1 095 558

840 292

Борышқа қызмет көрсету

90,6

228

   

Бюджеттік алулар

2 119 227,0

2 561 770

2 124 277

2 980 220

Жоғары тұрған бюджеттерге берілетін трансферттер

47 696,1

260

   

 

 

Теміртау қаласының 2013 жылға арналған бюджетіне нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер

Атауы

Сомасы, (мың теңге)

Барлығы, оның ішінде:

1 716 394

Ағымдағы нысаналы трансферттер:

958 987

Республикалық бюджеттен, оның ішінде:

958 457

Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарын енгізуге

878

Эпизоотияға қарсы шараларды жүргізуге

3 011

Жергілікті атқарушы органдардың штат санын ұлғайтуға

2 679

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберіндегі іс-шараларды іске асыруға, оның ішінде:

36 037

- жалақыны ішінара субсидиялау

2 050

- жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

20 443

- кадрларды қайта даярлау

5 208

- кадрлардың біліктілігін арттыру

1 190

- жастар тәжірибесін ұйымдастыру

7 146

Негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға

4 097

үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны көтеруге

8 314

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына (қамқоршыларына) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

55 436

Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының көлемін ұлғайтуға

78 408

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде іс-шаралар өткізуге

6 390

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға

187 483

Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде ағымдағы іс-шараларды іске асыруға

575 724

- жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру

20 000

- білім беру

292 000

- тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

121 839

- жол инфрақұрылымы

141 885

Облыстық бюджеттен, оның ішінде:

530

Қала маңындағы және ауданішілік тасымалдауға

530

Нысаналы даму трансферттері, оның ішінде:

757 407

Республикалық бюджеттен, оның ішінде:

757 407

Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде 2013 жылға арналған облыстық бюджет жобасына кейінге қалдыру талабымен енгізілген бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға

757 407

- инженерлік инфрақұрылым

70 919

- жол инфрақұрылымы

686 488

 

2013 жылға арналған қалалық бюджет шығыстарының алуларды есептемегендегі құрылымы

( 8 млрд. 769 млн. 547 мың. теңге)

мың теңге

2013 жылға арналған қалалық бюджеттің өзге шығыстарының құрылымы

(1 млрд. 662 млн. 474 мың. теңге)

млн. теңге

 

Әлеуметтік сала

 

 

Әлеуметтік блокқа арналған шығыстар келесі функционалдық топтарға кіреді:

 

Ø Білім беру

Ø Денсаулық сақтау

Ø Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету

Ø Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

Ø Өзге шығыстар (білім беру саласында моноқалаларды ағымдағы жайластыру)

Әлеуметтік сала шығыстарының 2013 жылға арналған қалалық бюджет шығыстарының жалпы көлеміндегі үлес салмағы,

 

млн.теңге

 

Білім беру және денсаулық сақтау саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

Атауы

2012 жылғы есеп

Жоспар

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Білім беру бойынша шығыстар, барлығы

3 716 923,8

4 289 556

3 820 667

3 813 493

оның ішінде:

       

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

940 609,3

996 546

983 886

957 440

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2 689 285,8

2 851 462

2 773 398

2 789 607

Техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру

22 565,6

22 581

22 791

23 013

Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

64 463,1

418 967

40 592

43 433

Мемлекеттік мекемелер мен білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

308 914,6

     

Білім беру саласында моноқалаларды ағымдағы жайластыру

 

292 000

   

Денсаулық сақтау

3 510,0

6 390,0

 

 

 

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

Атауы

2012 жылғы есеп

Жоспар

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз етуге арналған шығыстар, барлығы

435 855,8

457 000

449 462

459 297

оның ішінде:

       

Әлеуметтік көмек

403 190,7

424 134

416 696

425 905

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

32 665,1

32 866

32 766

33 392

Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

Атауы

2012 жылғы есеп

Жоспар

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Мәдениет, спорт, және ақпараттық кеңістікке арналған шығыстар, барлығы

393 050,7

422 302

364 802

370 816

оның ішінде:

       

Мәдениет саласындағы қызмет

114 829,2

105 665

95 398

96 323

Спорт бойынша шығыстар

125 617,3

143 648

143 985

145 594

Ақпараттық кеңістік

82 789,8

85 405

86 267

88 001

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

69 814,5

87 584

39 152

40 898

 

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, көлік және даму бюджетіне арналған шығыстар

 

Ø Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

Атауы

2012 жылғы есеп

Жоспар

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығына арналған шығыстар, барлығы

1 294 421,9

1 017 143

1 220 458

873 754

оның ішінде:

       

Тұрғын үй шаруашылығы

344 023,2

24 715

456 816

69 916

Коммуналдық шаруашылық

112 817,9

124 844

274 370

280 316

Елді мекендерді абаттандыру

837 580,8

867 584

489 272

523 522

 

 

Ø Көлік және коммуникация саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

Атауы

2012 жылғы есеп

Жоспар

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Көлік және коммуникацияға арналған шығыстар, барлығы

509 593,4

434 421

367 191

389 410

оның ішінде:

       

Автомобиль көлігі

505 604,5

430 153

363 191

385 130

Көлік және коммуникация саласындағы өзге де қызметтер

3 989

4 268

4 000

4 280

 

 

Ø Қалалық даму бюджетінің шығыстары

мың теңге

Атауы

2012 жылғы есеп

Жоспар

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

ШЫҒЫСТАР - барлығы

534 547,6

1 050 046

1 011 895

760 089

оның ішінде:

       

Білім беру

       

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

411 713,6

55 124

697 627

314 876

Көлік және коммуникация

62 254

24 801

   

Өзгелер

 

913 634

314 268

445 213

Ақпараттық жүйелер құру

580

31 487

   

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

60 000

     

 


Жаңартылған: 23.11.2015 14:18
Дауыс беру
Жаңалықтарды тарату
Валюта бағамдары
Ауа райы болжамы
Сіз кейінгі кезде қаланың сәулеттік келбеті өзгерді деп ойлайсыз ба? ОТВЕТИТЬ
Теміртау қаласы мен өңірде болған жаңалықтарды таратуға қол қойыңыз
Бағам теңгемен берілді
  • USD 324.27
  • Euro 398.27
  • Рубль 5.73
Теміртау-13°C
    8 Секундына метр жылдамдықта
  • Қысым: 725мм сынап бағанасы бойынша
  • Ылғалдылығы: 77%
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ