ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ АКИМАТА ГОРОДА ТЕМИРТАУ
например: Темиртау

Гражданский бюджет на 2013-2015 годы (по состоянию на 12.07.2013г.)

ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ
НА 2013-2015 ГОДЫ

(по состоянию на 12.07.2013г.)

 

Уважаемые посетители сайта!

Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на 2013 - 2015 годы по г.Темиртау, который содержит информацию об основных показателях бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.

Данный документ включает следующие разделы:

- основные показатели социально-экономического развития города;

- поступления и расходы городского бюджета;

- отчет об исполнении городского бюджета.

Бюджет г.Темиртау на 2013 - 2015 годы утвержден решением 11 сессии Темиртауского городского маслихата от 14 декабря 2012 года № 11/4

Постановление акимата города Темиртау о реализации решения 11 сессии городского маслихата от 27 декабря 2012г. № 51/2.

Решением 12 сессии Темиртауского городского маслихата от 30 января 2013 года № 12/4 «О внесении изменений и дополнений в решение 11 сессии Темиртауского городского маслихата от 14 декабря 2012 года № 11/4 «О городском бюджете на 2013-2015 годы» внесены изменения и дополнения в утвержденный бюджет. Постановление акимата города Темиртау от 7 февраля 2013 года № 6/3 «О внесении изменений и дополнений в постановление акимата города Темиртау от 27 декабря 2012 года № 51/2 «О реализации решения 11 сессии городского маслихата «О городском бюджете на 2013-2015 годы».

Уточнение городского бюджета произведено в соответствии со статьями 104, 106, 109, 111 Бюджетного кодекса Республики Казахстан по распределению свободных остатков бюджетных средств, образовавшихся на 1.01.2012 года в сумме 355 млн.736 тыс.тенге.

Постановлением акимата Карагандинской области от 25.02.13г. №10/03 городу Темиртау дополнительно выделены целевые текущие трансферты в сумме 6 390 тыс. тенге на реализацию мероприятий в рамках реализации Государственной программы развития здравоохранения РК «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы.

Изменения в городской бюджет внесены на основании Постановления акимата города Темиртау № 9/1 от 26.02.2013 года о внесении изменений и дополнений в постановление акимата г.Темиртау от 27.12.2012г. № 51/2 "О реализации решения 11 сессии гор маслихата "О городском бюджете на 2013-2015гг".

Решением 14 сессии Темиртауского городского маслихата от 1 апреля 2013 года № 14/4 «О внесении изменений и дополнений в решение 11 сессии Темиртауского городского маслихата от 14 декабря 2012 года № 11/4 «О городском бюджете на 2013-2015 годы» в целях реализации Решения XII сессии Карагандинского областного маслихата от 14 марта 2013 г. № 128 произведена корректировка городского бюджета, по которому из уточненного городского бюджета исключены целевые трансферты, выделенные из республиканского бюджета по распределяемым бюджетным программам в общей сумме 1606.8 млн.тенге.

Решением 18 сессии Темиртауского городского маслихата от 11 июля 2013 года № 18/4 «О внесении изменений и дополнений в решение 11 сессии Темиртауского городского маслихата от 14 декабря 2012 года № 11/4 «О городском бюджете на 2013-2015 годы» внесены изменения и дополнения в утвержденный бюджет. Постановление акимата города Темиртау от 18 июля 2013 года № 29/10 «О внесении изменений и дополнений в постановление акимата города Темиртау от 27 декабря 2012 года № 51/2 «О реализации решения 11 сессии городского маслихата «О городском бюджете на 2013-2015 годы».

Внесение изменений и дополнений в городской бюджет на 2013 год произведены в целях приведения в соответствие с Решением сессии Карагандинского областного маслихата от 27.06.2013г. «О внесении изменений в Решение 10 сессии Карагандинского областного маслихата от 5 декабря 2012 г. № 107 «Об областном бюджете на 2013-2015 годы», где внесены изменения в доходную и расходную части городского бюджета на 2013 год.

В связи с ожидаемым невыполнением плана по доходам сессией областного маслихата уменьшен план по социальному налогу на сумму 284,7 млн.тенге, из них за счет увеличения плана по закрепленным налогам на 122,9 млн.тенге и за счет секвестрирования расходной части бюджета на 161,8 млн.тенге.

Внесены изменения в объемы выделенных целевых трансфертов из РБ:

- выделено дополнительно на увеличение штатной численности местного исполнительного органа – 2 млн. 679 тыс.тенге;

- уменьшены суммы по ранее выделенным целевым трансфертам из РБ в рамках реализации Программы развития моногорода на общую сумму 237,7 млн.тенге, из них по строительству инженерно-коммуникационных сетей для поддержки предпринимательства на 225 млн.тенге и по строительству повысительной насосной станции, на сумму образовавшейся экономии по результатам госзакупок – 12,7 млн.тенге.

По расходной части городского бюджета произведено секвестрирование на сумму 161,8 млн.тенге, за счет снятия сумм, выделенных в утвержденном бюджете на софинансирование расходов по Программе развития моногорода, в том числе:

- по строительству жилья – 33,5 млн.тенге;

- по строительству инженерно-коммуникационной инфраструктуры (ИКИ) – 11,9 млн.тенге;

- по реконструкции автодорог, отнесенных на условно-финансируемые расходы - 90,0 млн.тенге;

- на недостающую сумму уменьшен резервный фонд местного исполнительного органа на 26,4 млн.тенге.

Кроме того, произведены внутренние передвижки по расходной части городского бюджета на общую сумму 213,4 млн.тенге (с учетом имеющейся экономии по госзакупкам на сумму 51,2 млн.тенге) на дополнительную потребность администраторов бюджетных программ направлена 162,2 млн.тенге:

- сняты расходы по строительству флагштока с учетом строительства в 2014 году – 27,3 млн.тенге;

- уменьшена сумма экономии по софинансированию из городского бюджета по строительству повысительной насосной станции – 2,4 млн.тенге;

- уменьшен план по реконструкции автодорог за счет софинансирования из городского бюджета на сумму применения в сметной стоимости повышающего коэффициента на 2014 год на 25,1 млн.тенге;

- экономия по НДС по инженеринговым услугам по реконструкции автодорог на 1,2 млн.тенге;

- уменьшен резервный фонд местного исполнительного органа на покрытие недостающей потребности на 106,2 млн.тенге

Направление указанных средств по администраторам бюджетных программ следующее:

- на отдел образования, ФиС – 54,9 млн.тенге на расходы по ремонту и содержанию вновь вводимого детского сада № 21 на 7-ом мкр-не на 270 мест и на замену кабеля плавательного бассейна «Жастар» - 356 тыс.тенге;

- на отдел ЖКХ – 49 млн.тенге на расходы по разработке норм ТБО, на устройство 9-ти контейнерных площадок, установку МАФ на детских площадках в селе «Аккудук», на зимнее содержание автодорог, капитальный ремонт водопровода для обеспечения населения села «Аккудук» питьевой водой, разработку ПСД по электроснабжению села «Аккудук» и Лесхоза и увеличение уставного капитала;

- на отдел занятости и социальных программ – 30,2 млн.тенге на расходы по оказанию адресной помощи на обеспечение льготного проезда на внутригородском транспорте;

- на отдел культуры и развития языков направлено дополнительно – 22,5 млн.тенге, в т.ч.: на проведение праздничных мероприятий, приобретение звуковой аппаратуры для зрительного зала Дворца культуры и на расходы по содержанию аппарата и библиотек;

- на отдел внутренней политики – 5,2 млн.тенге на расходы по открытию центра по работе с молодежью, на изготовление сувенирной символики;

- на отдел предпринимательства и отдел сельского хозяйства – 11,1 млн.тенге на ремонт офисного помещения;

- отделу финансов 1,4 млн.тенге на услуги по организации приватизации коммунальной собственности;

- на содержание других госорганов (аппарат акима города, п.Актау, отдел строительства, жилищной инспекции, земельных отношений – 2,4 млн.тенге.

Основные показатели социально-экономического развития г.Темиртау на 2013-2015 годы

тыс.тенге

№ п/п

Наименование показателей

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1.

Объем производства промышленной продукции, млрд.тенге

392,3

381,5

508,9

541,2

2.

Объем инвестиций в основной капитал, млрд.тенге

78,9

50,0

95,6

105,1

3.

Численность населения, тыс.чел.

181,0

181,3

181,6

182,0

4.

Среднегодовой прожиточный минимум, тенге

15 305

16 376

17 522

18 750

5.

Месячный расчетный показатель (МРП), тенге

1 618

1 731

1 852

1 982

6.

Минимальная заработная плата, тенге

17 439

18 660

19 966

21 364

 

Структура поступлений городского бюджета
на 2013 - 2015 годы

тыс.тенге

Наименование

Отчет за

2012 год

План

Скоррек.бюджет

2013 год

2014 год

2015 год

ПОСТУПЛЕНИЯ - всего

10 049 299,8

10 972 081

9 707 327

10 000 769

в том числе:

       

Налоговые поступления

8 626 510,3

9 152 553

9 623 265

9 910 822

Неналоговые поступления

28 066,8

25 051

26 804

28 681

Поступления от продажи основного капитала

57 659,7

78 083

57 258

61 266

Поступления трансфертов

1 337 063

1 716 394

   

в т.ч. целевые текущие трансферты

1 068 870

958 987

   

целевые трансферты на развитие

268 193

757 407

   

Поступления от продажи финансовых активов

5 247,7

3 500

   

Поступление займов

227 536

     

Свободные остатки бюджетных средств на начало периода

347 410

355 736,1

   

Расходы городского бюджета

тыс.тенге

Наименование

Отчет за

2012 год

План

Скоррек.бюджет

2013 год

2014 год

2015 год

Затраты

9 986 221,4

11 331 317

9 710 827

10 004 269

Государственные услуги общего характера

259 698,5

309 407

175 700

178 989

Оборона

7 498,8

10 425

11 489

12 293

Общественный порядок, безопасность и др.

45 454,5

51 391

43 287

46 317

Образование

3 716 923,8

4 289 556

3 820 667

3 813 493

Здравоохранение

3 510,0

6 390

   

Социальная помощь и социальное обеспечение

435 855,8

493 037

449 462

459 297

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 294 421,9

1 017 143

1 220 458

873 754

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

393 050,7

422 302

364 802

370 816

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и др

37 752,0

38 279

24 204

25 314

Промышленность, архитектурная деятельность и др.

14 416,8

34 234

13 732

14 074

Транспорт и коммуникации

509 593,4

434 421

367 191

389 410

Прочие

1 101 031,4

1 662 474

1 095 558

840 292

Обслуживание долга

90,6

228

   

Бюджетные изъятия

2 119 227,0

2 561 770

2 124 277

2 980 220

Трансферты в вышестоящие бюджеты

47 696,1

260

   

 

 

 

Целевые трансферты и бюджетные кредиты
бюджету г.Темиртау на 2013 год

тыс.тенге

Наименование

Сумма, (тыс.тенге)

Всего, в том числе:

1 716 394

Целевые текущие трансферты:

958 987

Из республиканского бюджета всего, в том числе:

958 457

На введение стандартов специальных социальных услуг

878

На проведение противоэпизоотических мероприятий

3 011

На увеличение штатной численности местных исполнительных органов

2 679

На реализацию мероприятий в рамках программы занятости 2020, в том числе:

36 037

- частичное субсидирование зарплаты

2 050

- обеспечение деятельности центров занятости

20 443

- переподготовка кадров

5 208

- повышение квалификации кадров

1 190

- на организацию молодежной практиики

7 146

На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования

4 097

На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе

8 314

На ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

55 436

На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию, учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования

78 408

На реализацию мероприятий в рамках реализации Государственной программы развития здравоохранения РК «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы

6 390

На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

187 483

На реализацию текущих мероприятий в рамках Программы развития моногородов на 2012 – 2020 годы

575 724

- на предоставление грантов на развитие новых производств

20 000

- образование

292 000

- жилищно-коммунальное хозяйство

121 839

- дорожная инфраструктура

141 885

Из областного бюджета всего, в том числе:

530

На пригородные и внутрирайонные перевозки

530

Целевые трансферты на развитие

757 407

Из республиканского бюджета всего, в том числе:

757 407

На реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы, включенные в проект областного бюджета с отлагательными условиями на 2013 год

757 407

- инженерная инфраструктура

70 919

- дорожная инфраструктура

686 488

 

 

Структура расходов городского бюджета на 2013 год

без учета изъятий (8 млрд. 769 млн. 547 тыс.тенге)

 

тыс.тенге

 

 

 

 

 

Структура прочих расходов городского бюджета

на 2013 год (1 млрд. 662 млн. 474 тыс. тенге)

 

млн.тенге

 

 

 

Социальная сфера

 

Расходы на социальный блок включают в себя следующие функциональные группы:

 

Ø Образование

Ø Здравоохранение

Ø Социальная помощь и социальное обеспечение

Ø Культура, спорт, туризм и информационное пространство

Ø Прочие расходы (текущее обустройство моногородов в сфере образования)

 

 

Удельный вес расходов социальной сферы в общем объеме расходов городского бюджета на 2013 год

 

млн.тенге

Расходы на реализацию мероприятий

в сфере образования и здравоохранения

 

тыс.тенге

Наименование

Отчет за

2012 год

План

2013 год

2014 год

2015 год

Расходы по образованию, всего

3 716 923,8

4 289 556

3 820 667

3 813 493

в том числе:

       

Дошкольное воспитание и обучение

940 609,3

996 546

983 886

957 440

Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 689 285,8

2 851 462

2 773 398

2 789 607

Техническое и профессиональное, послесреднее образование

22 565,6

22 581

22 791

23 013

Прочие услуги в области образования

64 463,1

418 967

40 592

43 433

Капитальные расходы государственных учреждений и организаций образования

308 914,6

     

Текущее обустройство моногородов в сфере образования

 

292 000

   

Здравоохранение

3 510,0

6 390,0

   

 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социального обеспечения

тыс.тенге

Наименование

Отчет за

2012 год

План

2013 год

2014 год

2015 год

Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего

435 855,8

457 000

449 462

459 297

в том числе:

       

Социальная помощь

403 190,7

424 134

416 696

425 905

Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

32 665,1

32 866

32 766

33 392

 

 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства

 

тыс.тенге

Наименование

Отчет за

2012 год

План

2013 год

2014 год

2015 год

Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего

393 050,7

422 302

364 802

370 816

в том числе:

       

Деятельность в области культуры

114 829,2

105 665

95 398

96 323

Расходы по спорту

125 617,3

143 648

143 985

145 594

Информационное пространство

82 789,8

85 405

86 267

88 001

Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

69 814,5

87 584

39 152

40 898

 

 

 

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и бюджет развития

 

 

Ø Расходы на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства

тыс.тенге

Наименование

Отчет за

2012 год

План

2013 год

2014 год

2015 год

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, всего

1 294 421,9

1 017 143

1 220 458

873 754

в том числе:

       

Жилищное хозяйство

344 023,2

24 715

456 816

69 916

Коммунальное хозяйство

112 817,9

124 844

274 370

280 316

Благоустройство населенных пунктов

837 580,8

867 584

489 272

523 522

 

 

Ø Расходы на реализацию мероприятий в сфере

транспорта и коммуникаций

 

тыс.тенге

Наименование

Отчет за

2012 год

План

2013 год

2014 год

2015 год

Расходы на транспорт и коммуникации, всего

509 593,4

434 421

367 191

389 410

в том числе:

       

Автомобильный транспорт

505 604,5

430 153

363 191

385 130

Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

3 989

4 268

4 000

4 280

 

 

 

Ø Расходы городского бюджета на развитие

тыс.тенге

Наименование

Отчет за

2012 год

План

2013 год

2014 год

2015 год

РАСХОДЫ - всего

534 547,6

1 050 046

1 011 895

760 089

в том числе:

       

Образование

       

Жилищно-коммунальное хозяйство

411 713,6

55 124

697 627

314 876

Транспорт и коммуникации

62 254

24 801

   

Прочие

 

913 634

314 268

445 213

Создание информационных систем

580

31 487

   

Формирование или увеличение уставного капитала государственных предприятий

60 000

25 000

   

 


Последнее редактирование информации: 23.11.2015 14:18
Опрос пользователей
Рассылка новостей
Курсы валют
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Считаете ли Вы, что в последнее время улучшился внешний облик нашего города? ОТВЕТИТЬ
Подпишитесь на рассылку новостей, происходящих в городе Темиртау и новостей региона
Курсы указаны в тенге
  • USD 384.39
  • Euro 431.71
  • Рубль 6.11
В Темиртау29°C
    5 м/с
  • Давление: 713мм рт.ст
  • Влажность: 25%
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ